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關(guān)于什邡市2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的

報  告

 

——2018年7月31日在市第十八屆人大常委會第十四次會議上

什邡市財政局總會計師  邱  林

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委員：

        我受市人民政府委托，向市第十八屆人大常委會第十四次會議報告我市2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查。

        一、全市上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      （一）地方一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

        1．收入情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方一般公共預(yù)算收入為173,114萬元。

        1-6月地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)83,639萬元，完成預(yù)算173,114萬元的48.31%，比上年同期增加5,127萬元，增長6.53%，其中：稅收收入實現(xiàn)61,951萬元，完成預(yù)算的54.71%，比上年同期增加5,181萬元，增長9.13%；非稅收入實現(xiàn)21,688萬元，完成預(yù)算的36.22%，比上年同期減少54萬元，下降0.25%。一般公共預(yù)算收入增長的主要原因是煙廠收入同比增加0.72億元，增長21.34%。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方一般公共預(yù)算支出為199,959萬元，加上中央和省新增下達專項轉(zhuǎn)移支付27,092萬元，全市支出預(yù)算變動為227,051萬元。在此基礎(chǔ)上，加上中央和省新增下達一般性轉(zhuǎn)移支付8,436萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15,712萬元，全市支出預(yù)算變動為251,199萬元。

        1-6月地方一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)155,706萬元，完成預(yù)算的61.99%，比上年同期增加33,093萬元，增長26.99%。增長的主要原因是列支了以前年度借墊款。

      （二）政府性基金預(yù)算收支及執(zhí)行情況。

        1．收入情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方政府性基金預(yù)算收入為49,680萬元。

        1-6月地方政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)22,321萬元，完成預(yù)算49,680萬元的44.93%，比上年同期增加3,568萬元，增長19.03%。主要原因是加大了土地出讓力度，上半年國有土地出讓收入實現(xiàn)20,923萬元，比上年同期增加3,502萬元，增長20.10%。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方政府性基金預(yù)算支出為29,680萬元，加上中央和省下達的專項轉(zhuǎn)移支付660萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9,969萬元，全市支出預(yù)算變動為40,309萬元。

        1-6月地方政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)11,150萬元，完成預(yù)算的27.66%，比上年同期減少4,053萬元，下降26.66%。主要原因是2017年上半年列支了以前年度征地拆遷經(jīng)費，墊高了基數(shù)。

      （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的國有資本經(jīng)營預(yù)算為168萬元，1-6月國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)147萬元，完成預(yù)算的87.50%。1-6月暫無支出，計劃8月份安排支出。

      （四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況。

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的社保基金預(yù)算收入為9,165萬元，1-6月實現(xiàn)收入8,421萬元，完成預(yù)算的91.88%，比上年同期增加518萬元，增長6.55%。主要原因是年初預(yù)計的中央財政補助收入6,407萬元、省級財政補助收入480萬元均已到位，預(yù)算執(zhí)行較快。

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的社保基金預(yù)算支出為7,215萬元，1-6月實現(xiàn)支出4,141萬元，完成預(yù)算的57.39%，比上年同期增加688萬元，增長19.92%。主要原因是2018年上半年退保產(chǎn)生的個人賬戶養(yǎng)老金一次性支出724萬元，上年同期數(shù)僅為33萬元，增加691萬元。

        二、市本級上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

   （一）地方一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

        1．收入情況

        市本級收入與全市數(shù)據(jù)一致。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方一般公共預(yù)算支出為182,048萬元，加上中央和省新增下達專項轉(zhuǎn)移支付27,092萬元，全市支出預(yù)算變動為209,140萬元。在此基礎(chǔ)上，加上中央和省新增下達一般性轉(zhuǎn)移支付8,436萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項轉(zhuǎn)移支付15,571萬元，減去新增對下級補助支出3,231萬元，市本級支出預(yù)算變動為229,916萬元。

        2018年1-6月實現(xiàn)支出139,942萬元，完成預(yù)算的60.87%。執(zhí)行進度較快的是“八項支出”，支出進度基本在60%以上，支出合計達117,433萬元，主要原因是列支了以前年度借墊款。

      （二）政府性基金預(yù)算收支及執(zhí)行情況。

        1．收入情況

        市本級收入與全市數(shù)據(jù)一致。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的市本級地方政府性基金預(yù)算支出為29,680萬元，加上中央和省下達的專項轉(zhuǎn)移支付660萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9,969萬元，減去新增對下補助支出2,151萬元，全市支出預(yù)算變動為38,158萬元。

        2018年1-6月，市本級政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)9,590萬元，完成預(yù)算的25.13%，比上年同期減少5,406萬元，主要原因是2017年上半年列支了征地拆遷款。

      （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

        市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致。

      （四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況。

        市本級社保基金預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致。

    以上2018年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

        三、下半年工作計劃

        下半年，市財政局將繼續(xù)落實黨的十九屆、十九屆一中、二中、三中全會、習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神和省委十一屆三次全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

      （一）繼續(xù)組織好財稅收入。

        一是跟蹤了解國地稅合并情況，動態(tài)分析解決稅收征管中存在的困難和問題，重點關(guān)注煙廠收入變動及重點企業(yè)稅收情況。二是加強國有資本經(jīng)營管理，研究增加收入的合理途徑。三是加強與國土部門的溝通銜接，跟蹤了解國有土地出讓收入情況，及時研判分析出讓形勢，做好信息反饋。四是研究制定財權(quán)與事權(quán)相匹配的經(jīng)開區(qū)財政保障體制，激勵經(jīng)開區(qū)招商引資的積極性，做大做實收入蛋糕。

      （二）深化財稅體制改革。

        強化部門預(yù)算管理，推動預(yù)算編制科學(xué)化和標準化，進一步推進預(yù)算公開，加快建設(shè)全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面實施績效管理，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上，嚴格控制一般性支出，強化預(yù)算剛性約束力，建立預(yù)算執(zhí)行臺賬，督促單位加快支出進度特別是加快民生項目的支出進度。加強盤活存量資金清理和統(tǒng)籌安排力度，拉網(wǎng)式清理“趴窩”資金，發(fā)揮資金的最大效益。

      （三）繼續(xù)加強債務(wù)管理。

    一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)小組議事制度。定期召開政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和投融資領(lǐng)導(dǎo)小組例會，研判政府性債務(wù)管理和風(fēng)險防控工作，合理把控全市投融資規(guī)模和成本。二是根據(jù)上級統(tǒng)一安排做好債務(wù)家底的核實清理，健全債務(wù)臺帳和統(tǒng)計上報制度。不僅對政府舉債做好登記和銷號，對于平臺公司的舉債也要做好監(jiān)管。三是力爭在8月底之前完成存量債務(wù)的置換工作，做好政府債務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)更新和上報。四是及時掌握上級部門對債務(wù)率和債券利息占比口徑的測算，做好2018年債務(wù)決算數(shù)據(jù)的填報。五是積極做好2018年新增債券的申報。六是協(xié)助做好國投公司企業(yè)債券發(fā)行。

      （四）繼續(xù)推進國企改革。

    通過多種渠道，尋求高質(zhì)量的戰(zhàn)略規(guī)劃合作單位，力爭在年內(nèi)編制完成集團公司2019-2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。理順項目的投資主體關(guān)系和產(chǎn)權(quán)歸屬關(guān)系，以及在明確關(guān)系后形成相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、資金處理和賬務(wù)處理方案。加快國投集團經(jīng)營性資產(chǎn)和資源的注入，加快整合組建建投公司、文旅公司，進一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源及新注入的資產(chǎn)資源。采取多種方式壯大公司收入規(guī)模和持續(xù)融資能力。

      （五）強化財政監(jiān)督管理。

    推行國庫集中支付標準化管理，進一步提高國庫管理規(guī)范化、精細化水平。進一步強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，嚴格規(guī)范財政專戶管理。深化政府采購法治化建設(shè)，推進政府采購電子化交易平臺建設(shè)。加強非稅收入收繳管理、會計管理。建立國有資產(chǎn)報告制度，按規(guī)定向同級人大報告全口徑國有資產(chǎn)管理情況。繼續(xù)做好財政投資評審工作。抓好內(nèi)控制度執(zhí)行。加大對重大財稅政策落實、財政收支管理的監(jiān)督檢查力度，進一步深化正風(fēng)肅紀工作，抓好濫發(fā)獎金、工資、補貼問題專項整治。加強法治財政建設(shè)。認真落實依法治市工作部署，扎實開展“七五”普法，著力提高財政干部法治意識和依法行政能力；繼續(xù)深化“兩依”示范創(chuàng)建，強化財政基礎(chǔ)管理。

 

 

關(guān)于什邡市2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的

報  告

 

——2018年7月31日在市第十八屆人大常委會第十四次會議上

什邡市財政局總會計師  邱  林

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委員：

        我受市人民政府委托，向市第十八屆人大常委會第十四次會議報告我市2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查。

        一、全市上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      （一）地方一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

        1．收入情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方一般公共預(yù)算收入為173,114萬元。

        1-6月地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)83,639萬元，完成預(yù)算173,114萬元的48.31%，比上年同期增加5,127萬元，增長6.53%，其中：稅收收入實現(xiàn)61,951萬元，完成預(yù)算的54.71%，比上年同期增加5,181萬元，增長9.13%；非稅收入實現(xiàn)21,688萬元，完成預(yù)算的36.22%，比上年同期減少54萬元，下降0.25%。一般公共預(yù)算收入增長的主要原因是煙廠收入同比增加0.72億元，增長21.34%。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方一般公共預(yù)算支出為199,959萬元，加上中央和省新增下達專項轉(zhuǎn)移支付27,092萬元，全市支出預(yù)算變動為227,051萬元。在此基礎(chǔ)上，加上中央和省新增下達一般性轉(zhuǎn)移支付8,436萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15,712萬元，全市支出預(yù)算變動為251,199萬元。

        1-6月地方一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)155,706萬元，完成預(yù)算的61.99%，比上年同期增加33,093萬元，增長26.99%。增長的主要原因是列支了以前年度借墊款。

      （二）政府性基金預(yù)算收支及執(zhí)行情況。

        1．收入情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方政府性基金預(yù)算收入為49,680萬元。

        1-6月地方政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)22,321萬元，完成預(yù)算49,680萬元的44.93%，比上年同期增加3,568萬元，增長19.03%。主要原因是加大了土地出讓力度，上半年國有土地出讓收入實現(xiàn)20,923萬元，比上年同期增加3,502萬元，增長20.10%。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方政府性基金預(yù)算支出為29,680萬元，加上中央和省下達的專項轉(zhuǎn)移支付660萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9,969萬元，全市支出預(yù)算變動為40,309萬元。

        1-6月地方政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)11,150萬元，完成預(yù)算的27.66%，比上年同期減少4,053萬元，下降26.66%。主要原因是2017年上半年列支了以前年度征地拆遷經(jīng)費，墊高了基數(shù)。

      （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的國有資本經(jīng)營預(yù)算為168萬元，1-6月國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)147萬元，完成預(yù)算的87.50%。1-6月暫無支出，計劃8月份安排支出。

      （四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況。

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的社保基金預(yù)算收入為9,165萬元，1-6月實現(xiàn)收入8,421萬元，完成預(yù)算的91.88%，比上年同期增加518萬元，增長6.55%。主要原因是年初預(yù)計的中央財政補助收入6,407萬元、省級財政補助收入480萬元均已到位，預(yù)算執(zhí)行較快。

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的社保基金預(yù)算支出為7,215萬元，1-6月實現(xiàn)支出4,141萬元，完成預(yù)算的57.39%，比上年同期增加688萬元，增長19.92%。主要原因是2018年上半年退保產(chǎn)生的個人賬戶養(yǎng)老金一次性支出724萬元，上年同期數(shù)僅為33萬元，增加691萬元。

        二、市本級上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

   （一）地方一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

        1．收入情況

        市本級收入與全市數(shù)據(jù)一致。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的地方一般公共預(yù)算支出為182,048萬元，加上中央和省新增下達專項轉(zhuǎn)移支付27,092萬元，全市支出預(yù)算變動為209,140萬元。在此基礎(chǔ)上，加上中央和省新增下達一般性轉(zhuǎn)移支付8,436萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項轉(zhuǎn)移支付15,571萬元，減去新增對下級補助支出3,231萬元，市本級支出預(yù)算變動為229,916萬元。

        2018年1-6月實現(xiàn)支出139,942萬元，完成預(yù)算的60.87%。執(zhí)行進度較快的是“八項支出”，支出進度基本在60%以上，支出合計達117,433萬元，主要原因是列支了以前年度借墊款。

      （二）政府性基金預(yù)算收支及執(zhí)行情況。

        1．收入情況

        市本級收入與全市數(shù)據(jù)一致。

        2．支出情況

    經(jīng)市十八屆人民代表大會第三次會議批準的市本級地方政府性基金預(yù)算支出為29,680萬元，加上中央和省下達的專項轉(zhuǎn)移支付660萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9,969萬元，減去新增對下補助支出2,151萬元，全市支出預(yù)算變動為38,158萬元。

        2018年1-6月，市本級政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)9,590萬元，完成預(yù)算的25.13%，比上年同期減少5,406萬元，主要原因是2017年上半年列支了征地拆遷款。

      （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

        市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致。

      （四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況。

        市本級社保基金預(yù)算與全市數(shù)據(jù)一致。

    以上2018年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

        三、下半年工作計劃

        下半年，市財政局將繼續(xù)落實黨的十九屆、十九屆一中、二中、三中全會、習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神和省委十一屆三次全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

      （一）繼續(xù)組織好財稅收入。

        一是跟蹤了解國地稅合并情況，動態(tài)分析解決稅收征管中存在的困難和問題，重點關(guān)注煙廠收入變動及重點企業(yè)稅收情況。二是加強國有資本經(jīng)營管理，研究增加收入的合理途徑。三是加強與國土部門的溝通銜接，跟蹤了解國有土地出讓收入情況，及時研判分析出讓形勢，做好信息反饋。四是研究制定財權(quán)與事權(quán)相匹配的經(jīng)開區(qū)財政保障體制，激勵經(jīng)開區(qū)招商引資的積極性，做大做實收入蛋糕。

      （二）深化財稅體制改革。

        強化部門預(yù)算管理，推動預(yù)算編制科學(xué)化和標準化，進一步推進預(yù)算公開，加快建設(shè)全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面實施績效管理，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上，嚴格控制一般性支出，強化預(yù)算剛性約束力，建立預(yù)算執(zhí)行臺賬，督促單位加快支出進度特別是加快民生項目的支出進度。加強盤活存量資金清理和統(tǒng)籌安排力度，拉網(wǎng)式清理“趴窩”資金，發(fā)揮資金的最大效益。

      （三）繼續(xù)加強債務(wù)管理。

    一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)小組議事制度。定期召開政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和投融資領(lǐng)導(dǎo)小組例會，研判政府性債務(wù)管理和風(fēng)險防控工作，合理把控全市投融資規(guī)模和成本。二是根據(jù)上級統(tǒng)一安排做好債務(wù)家底的核實清理，健全債務(wù)臺帳和統(tǒng)計上報制度。不僅對政府舉債做好登記和銷號，對于平臺公司的舉債也要做好監(jiān)管。三是力爭在8月底之前完成存量債務(wù)的置換工作，做好政府債務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)更新和上報。四是及時掌握上級部門對債務(wù)率和債券利息占比口徑的測算，做好2018年債務(wù)決算數(shù)據(jù)的填報。五是積極做好2018年新增債券的申報。六是協(xié)助做好國投公司企業(yè)債券發(fā)行。

      （四）繼續(xù)推進國企改革。

    通過多種渠道，尋求高質(zhì)量的戰(zhàn)略規(guī)劃合作單位，力爭在年內(nèi)編制完成集團公司2019-2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。理順項目的投資主體關(guān)系和產(chǎn)權(quán)歸屬關(guān)系，以及在明確關(guān)系后形成相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、資金處理和賬務(wù)處理方案。加快國投集團經(jīng)營性資產(chǎn)和資源的注入，加快整合組建建投公司、文旅公司，進一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源及新注入的資產(chǎn)資源。采取多種方式壯大公司收入規(guī)模和持續(xù)融資能力。

      （五）強化財政監(jiān)督管理。

    推行國庫集中支付標準化管理，進一步提高國庫管理規(guī)范化、精細化水平。進一步強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，嚴格規(guī)范財政專戶管理。深化政府采購法治化建設(shè)，推進政府采購電子化交易平臺建設(shè)。加強非稅收入收繳管理、會計管理。建立國有資產(chǎn)報告制度，按規(guī)定向同級人大報告全口徑國有資產(chǎn)管理情況。繼續(xù)做好財政投資評審工作。抓好內(nèi)控制度執(zhí)行。加大對重大財稅政策落實、財政收支管理的監(jiān)督檢查力度，進一步深化正風(fēng)肅紀工作，抓好濫發(fā)獎金、工資、補貼問題專項整治。加強法治財政建設(shè)。認真落實依法治市工作部署，扎實開展“七五”普法，著力提高財政干部法治意識和依法行政能力；繼續(xù)深化“兩依”示范創(chuàng)建，強化財政基礎(chǔ)管理。